Rapporten skitserer en række tiltag, som tilsammen tilvejebringer en økonomisk løsning på det prioriteringsforslag vedrørende Skrillingeskolen og STU, der blev indvalgt i budget 2015-18, og der findes ligeledes dækning for det effektiviseringsforslag for Skrillingeskolen der er fremsendt til behandling i forbindelse med budget 2016-19, i alt 3,8 mio. kr. årligt for Middelfart Kommune, når forslagene er fuldt indfaset.
Samlet foreslås opgaven løst på følgende måde med konsekvens for forbrug/budget både i Middelfart Kommune som helhed og på Skrillingeskolen:
| Middelfart Kommune | Skrillingeskolen |
Ny tildelingsmodel på skoledelen: | -3.792.000 | -3.772.000 |
Generel sænkning af takster samt indførsel af to ekstra takster | | |
Præcisering af snitflade til C-sporet på Østre Skole | | |
Ændret tildelingsmodel vedr. undervisning, administration og ledelse | | |
Nedlæggelse af afdeling Bøgelund | | |
Besparelse på overhead | | |
Ekstraudgift på c-sporet | 934.000 | |
Ny tildelingsmodel til SFO inklusiv nedenstående forhold: | -975.000 | -1.218.000 |
Generel sænkning af takster til SFO
Harmonisering af skoledagens længde i relation til skolereform | | |
SFO-betaling og fremmøde | | |
Mistet forældrebetaling SFO | 105.000 | |
Harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO | -30.000 | |
Sparet taxakørsel ved nedlæggelse af Bøgelund | -45.000 | |
I alt | -3.803.000 | -4.990.000 |
- = mindreudgift/mindre budget
Som det fremgår af tabellen, forventes Skrillingeskolens samlede budget i fremtiden at blive 4,990 mio. kr. lavere. Dette giver Skoleafdelingen en besparelse på betaling for Skole og SFO på ca. 4,767 mio. kr., til gengæld forventer Skoleafdelingen en stigende udgift i en overgangsperiode på 0,934 mio. kr., som følge af flere elever på C-sporet på Østre Skole.
faldet i skoledelens budget skyldes i overvejende grad det lavere, fremtidige elevtal på skolen samt ny takststruktur - herunder lavere takster, mens SFO'ens faldende budget er en kombination af lavere takster og færre børn i tilbuddet. At faldet i budget til SFO hovedsageligt skyldes faldende takster på SFO-delen er også grunden til, at Middelfart Kommune kun opnår en del af denne besparelse, idet en mindre del af takstnedsættelsen kommer andre kommuner med børn i tilbuddet til gode.
Kommunen vil som følge af det lavere antal elever i SFO'en miste indtægter fra forældrebetaling på i alt 0,105 mio. kr. årligt.
Det øgede antat elever på C-sporet vil betyde, at forældrebetalingen her stiger, men da dette tilbud er næsten 100% brugerfinansieret, vil dette ikke medføre en merindtægt for kommunen.
Der forventes mindre besparelser som følge af harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO og taxakørsel til/fra Bøgelund.