Anden budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. april 2015.
Samlet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 7,515 mio. kr. på driften. Dette samlede resultat er i høj grad påvirket af to forhold:
- Dels forventede merforbrug på en række udvalg, som følge af det stigende antal flygtninge til kommunen.
- dels nogle betydelige mindreforbrug til forsikrede ledige og førtidspension, som er budgetgaranterede områder.
Samlet forventes et mindreforbrug på ovenståede to punkter på 7,240 mio. kr.
Vedr. merforbruget på flygtningeområdet vil der blive fremlagt en samlet løsning ifm. 3. budgetopfølgning.
På den ordinære drift dvs. uden de ekstraordinære udgifter til flygtninge samt mindreforbruget til forsikrede ledige og førtidspensioner, forventes i alt et mindreforbrug på 0,275 mio. kr.
Afvigelser ved 2. budgetopfølgning | |
Budgetgaranterede områder samt ekstraordinære udgifter til flygtninge | -7,240 |
| |
Øvrige afvigelser: | |
Økonomiudvalget | -2,100 |
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget | 0,000 |
Skoleudvalget | 6,870 |
Børn-, kultur- og fritidsudvalget | -2,515 |
Social- og sundhedsudvalget | 0,000 |
Teknisk udvalg | -3,500 |
Beredskabskommissionen | 0,529 |
Miljø- og energiudvalget | 0,437 |
I alt øvrige områder | -0,275 |
| |
Samlet afvigelse på driften ved 2. budgetopfølgning | -7,515 |
Mindreforbruget på 0,275 mio. kr. henfører sig til nedenstående forhold.
På økonomiudvalget forventes et større mindreforbrug på forsikringsområdet, idet kommunen er blevet selvfinansieret for arbejdsskader, beløbet skal overføres til senere år til imødegåelse af fremtidige arbejdsskader. Der ud over forventes et mindre merforbrug grundet afholdelse af det forestående folketingsvalg.
På Skoleudvalget stammer hovedparten af merforbruget fra nogle enkelte decentrale enheder. I alt forventer de decentrale enheder et merforbrug på 5,8 mio. kr., heraf vedrører 1,5 mio. kr. forbrug af overført overskud til mindre anlæg, mens de resterende 4,3 mio. kr. er driftsmæssige ubalancer på to til tre skoler. Der ud over forventes et netto merforbrug på skoleudvalgets centrale område på 1,1 mio. kr., hovedsageligt som følge af et pres på området for specialundervisning. Udvalgets samlede merforbrug på 6,9 mio. kr. skal ses i relation til områdets merforbrug i 2014 på 13,9 mio. kr. og indikerer, at området stadig er udfordret, men at udfordringen er blevet koncentreret på nogle få områder, og den samlede ubalance er for nedadgående.
På Børn-, kultur- og fritidsudvalget forventes et mindreforbrug, som følge af det faldende antal børn, der skal passes i dagtilbudsafdelingen.
Mindreforbruget på teknisk udvalg skyldes overskud på entreprenørgården, som følge af den milde vinter, samt et mindreforbrug på asfalt på 2,0 mio. kr., som følge af en fremrykning af dele af forbruget til 2014.
Budgettet på finansieringen forventes overholdt.
På anlægsområdet forventes et merforbrug på 74,841 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget i 2015. Merforbruget vedrører forskydning af forbrug mellem årene, og i 2015 forventes især merforbrug i forhold til det oprindelige budget på Økonomiudvalget, som følge af byggeri af nyt rådhus, nyt torv og ny vejforbindelse, da en del af budgettet hertil er overført fra 2013 og 2014.