I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolens budget skal analyseres med henblik på at fremkomme med bidrag til konkrete forslag til en ny tildelingsmodel i skoleåret 2015/2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.
KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014. Der er efterfølgende nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal arbejde med at udarbejde konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.
Rapporten viser, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på brutto kr. 8.200.000,- der fordeler sig på følgende måde:
Tekst | Effektiviseringspotentiale |
Justerings af skoletakster Skrillingeskolen | kr. 5.6000.000 |
Justering af SFO takster Skrillingeskolen | kr. 2.000.000 |
Kørsel Skrillingeskolen | kr. 600.000 |
| |
I alt | kr. 8.2000.000 |
Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med kommunens skolechef, skoleleder på Skrillingeskolen og en økonomikonsulent fra økonomiafdelingen, der har til opgave at komme med konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.
Arbejdsgruppen arbejder i to tempi, hvor første delrapport indeholder forslag til effektiviseringer på 1. mio. kr. med 5/12 effekt i budget 2015, og som kommer til behandling i skoleudvalget den 3. februar 2015. Anden delrapport indeholder forslag til, hvordan man vil arbejde med en mere langsigtet løsning, med afsæt i de i rapporten foreslåede effektiviseringspotentialer.
KLK rapporten peger på, at man kan finde besparelsen ved takstnedsættelse på området, og i delrapport 1 anbefaler arbejdsgruppen, at man udmønter besparelsen i 2015 på 1. mio. kr. på følgende områder:
1. Nedsættelse af taksten
2. Nedsættelse af taksten på SFO, svarende til SFO takstnedsættelsen for det øvrige skoleområde.
I overensstemmelse med bemærkningerne i budgetforliget for 2015 har arbejdsgruppen fundet et effektiviseringspotentiale på kr. 1.027.387, som betyder en fastholdelse af serviceniveau hvor man gennem innovationstiltag, nye arbejdsgange, ny teknologi, strukturændringer m.v. opnår rationalet.
Der vil i anden delrapport blandt andet blive arbejdet med ny tildelingsmodel, omdannelse af Skrillingeskolen til heldagsskole m.v. Det forventes, at dette arbejde vil medføre en realisering af en betydelig del af den i KLK-rapporten påpegede, potentielle mindre udgift, og dermed også den i budgettet indlagte effektivisering/besparelse på 2,8 mio. kr. i 2016 og frem.
Delrapport 2 forventes færdig maj 2015.