Teknisk Udvalg realiserede i 2019 et samlet forbrug på 70,2 mio. kr. Resultatet er således 2,5 mio. kr. mindre end det oprindelige budget.
På anlægssiden er der realiseret et samlet forbrug på 170,6 mio. kr. hvilket er 157,1 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2019. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med at anlægsprojekterne strækker sig over flere år.
Vej- og Trafik
Drift
Der er for vej- og trafikpolitikområdet realiseret et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget har alene baggrund i reklassificering af større vejvedligeholdelsesopgaver fra drift til anlæg. Denne reklassificering blev foretaget for at undgå overskridelse af servicerammen.
Udgifterne til vejafvandingsbidrag til spildevand er på 0,45 mio. kr. i 2019, hvilket er 0,23 mio. kr. mindre end budgettet.
Entreprenørafdelingen har et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes den megen nedbør i 2019 – herunder de voldsomme skybrud – som har kostet en del ekstra på driften i form af oprensning af grøfter og rendestensbrønde samt renovering af dårlige eller ødelagte rørledninger.
På hjemmefronten har der været nogle ret tunge, og uforudsete renoveringsomkostninger på ejendommen i form af strømpeforing af olieudskiller fra værkstedet og renovering af værkstedsgulv og smøregrav.
Slutteligt har omfanget af anlægsarbejder og arbejder for eksterne ligget betydeligt under niveauet for tidligere år med en deraf følgende reduceret indtægt.
Der vil i 2020 også forventes en del ekstra omkostninger for Entreprenørafdelingen grundet den store nedbør der er faldet. Vi har identificeret en del rørstrækninger, som vi er nød til at renovere i løbet af året, og det er en omkostningstung post.
Anlæg
På anlæg blev der i 2019 brugt 38,2 mio. kr. under Vej- og trafik, dette er 22,9 mio. kr. mere end budgettet, merforbruget er primært anvendelse af overskud fra tidligere år. Derudover skyldes merforbruget anvendelse af merafkastet på kommunens værdipapirer (renter) på finansbudgettet og reklassificering af større vejvedligeholdelsesopgaver fra drift til anlæg.
Rekreative områder
Drift
Området gav i 2019 et underskud på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes færre indtægter fra fastlæggere end budgetteret.
Entreprenørafdelingens grønne afdeling har et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
Anlæg
For anlæg I 2019 blev der brugt 124,8 mio. kr. under Rekreative områder, hvilket er 119 mio. kr. mere end oprindeligt budget. Merforbruget skyldes primært købet af Middelfart Industrihavn med en samlet omkostning på 100,6 mio. kr. Derudover har der været et merforbrug på 16,5 mio. kr. på Marina projektet. Dette overforbrug blev udredet i forbindelse med 4. budgetopfølgning 2019.
Bygningsvedligeholdelse
Drift
I 2019 er der realiseret et merforbrug på 1,7 mio. kr. på udgifter til bygningsvedligehold. Generelt har der været udfordringer med uforudsigelige udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af kommunalejede bygninger.
Anlæg
På anlæg i 2019 blev der brugt 7,1 mio. kr. under bygningsvedligehold, hvilket er 6,1 mio. kr. mere end budgettet. Merforbruget er primært anvendelse af overskud fra tidligere år. Derudover er der et stort underskud på LAR-projektet. Indtægterne er fejlagtigt tilgået entreprenørafdelingen i regnskabsårene 2017-2018. Dette bliver løst til over-, underskudsopgørelse.
Jordforsyning
Drift
Jordforsyning som vedrører leje og forpagtningsaftaler ender med et underskud på 0,37 mio. kr. Dette skyldes primært en overvurdering af de forventede indtægter fra forpagtningsafgifter. Problemstillingen bliver balanceret ud i budget 2020.
Anlæg
2019 har været et godt år for jordsalg i Middelfart Kommune. På anlægssiden er der solgt jord til 9 parcelhusgrunde og solgt jord til etablering 20 etageboliger. I forhold til erhvervsarealer blev der i 2019 solgt 79.069 m2 jord. Salg af erhvervsarealer er blevet mere end tredoblet i forhold til regnskabsår 2018.