Oversigter
Budgetoversigt
Du se budget 2008 samt overslagsårene 2009-2011 på et mere detaljeret niveau.
Budgetoversigten er opdelt i følgende hovedområder:
- Finansiering
- Drift - hvor refusionen også indgår
- Anlæg
- Finansforskydninger, herunder kasseforbrug /-opsparing
Tallene i bemærkningerne fra hvert udvalg er vist på politikområder. I budgetoversigten kan du se, hvordan tallene fordeler sig ned på hvert enkelt omkostningssted.
Investeringsoversigt
Investeringsoversigten viser anlægsbevillinger og sammenhæng med de afsatte rådighedsbeløb.
Oversigten er opdelt på udvalgsniveau og viser:
- Navnet på anlægsprojektet og placering i kontoplanen
- Dato og beløb for bevilling*
- Hvilke beløb vi regner med at bruge i 2008 - 2011
*Note: Når der f.eks. står 11-10-2007 ud for ”vedligeholdelse af daginstitutioner” betyder det, at Byrådet har givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen – Byrådet skal altså ikke vurdere forholdet yderligere.
Artsoversigt
Artsoversigten viser sammensætningen af, hvilke udgifter og indtægter vi forventer at have i 2008 på de forskellige ydelser.
F.eks. regner vi med at skulle bruge 1.008,1 mio. kr. til lønninger.